1С

Уважаемые бухгалтеры!
На предприятии (ООО на УСН "ДОходы&quot в бородатые годы при установке 1С были внесены остатки по ОС, просто цифра, без разделения на объекты. Предыдущий и предпоследний бухгалтеры так и не нашли документальных подтверждений операции и "забили" на это, а соответственно болтается эта сумма и портит отчетность и мне настроение.
Как красиво можно избавиться от этого безобразия?

Дорогие коллеги, помогите компетентным мнением, пожалуйста.
Работаем в ЗУП 3.1
Сотрудник был в коммандировке в свой выходной, оформили Работу в выходные и праздничные дни на этот день.
Делаем Начисление зарплаты (перед этим назначив премии все сотрудникам 100% от оклада). Ему начислена зарплата 23750, оплата работы в выходные и праздничные дни 2429, премия 23750.
Почему в премию не включилась оплата в выходные? Читать далее»

Так сложилось, что я самостоятельно осваиваю НДС. Волосы стоят дыбом, хочется спрятаться под стол
Начала смотреть что и как, обнаружила:
Реализация помечена на удаление. передумал покупать или ещё какие тараканы, но это видимо нормальная практика. Реализацию помечаем на удаление и выставляем дальше. Ну понятно что о нумерации сквозной тут говорить не приходится.
Поступают деньги на расчетный счёт, отгружаем товар. И на этом все, а где реализация? Да забыли сделать. И это 15,16,17,18 года. Читать далее»

Добрый день. Подскажите пож-та, может кто сталкивался с такой ситуацией. Мы приобрели автомобиль в лизинг. На момент оформления было сказано, что баланс лизинга будет находиться у лизингодателя. По договору лизинга он передается лизингополучателя, но по доп. соглашению о внесении изменения в договор лизинга он учитывается у лизингодателя. По акту мы получили его 28.12.2017, а доп. соглашение было сделано 11.01.2018. Т. е. Читать далее»

Девочки... не знаю с чего начать... вышла на новую работу (кулинария) сейчас учета нет, есть только планшеты у продавцов с программой "Мой кассир" - директору удобно смотреть онлайн продажи и т. п.
Для учета ставим программу 1С УНФ, т. к. только она интегрирована с "МК" - т. е. списание будет проходить из "МК" в "УНФ".
Смотрю-кручу эту фиговинку (УНФ), а бух учета там НЕТ , проводок, обороток... я в шоке.
КАК на ней работают? Кто знает? Вопрос для тех, кто работает или сталкивался с УНФ. Читать далее»

У нас с 1 апреля(может и не только у нас), чтобы вести торговлю пивом нужно заполнять формы в 1С, девочки, ну и мальчики, подскажите, возможно ли это научиться самой, если есть полезные ссылки, накидайте, пожалуйста. Заранее всем признательна

Девочки, кто ведет предприятие в 1С в ДНР. Очень нужна информация.
У меня возникла вот такая ситуация. Я работала в 1С 8.2 Бухгалтерия для Украины 3 года назад (до декрета). Вышла несколько дней назад на работу на одну фирму г. Донецка. Тут полный завал. В начале войны предприятие перестало работать, бухгалтер уехала. Три месяца назад предприятие зарегистрировалось в ДНР и опять стало работать. Бухгалтер так и не вернулась, доступа к старой базе в 1с нет. Читать далее»

Значит так, задача:
есть поступление товара, которые мы отправляем либо на основной склад, либо на НТТ, если на НТТ, то тогда реализация не списывается, Но если на НТТ не отправлять, то тогда не формируется торговая наценка.
1С мудрые ребята сказали, чтобы мы сразу отправляли на НТТ, не забывали делать документ установка цен номенкатуры. это то я все сделала, а затем посоветовали не мучиться и ставить в поступлении товара сразу же НТТ. Читать далее»

В программе 1С выбираем раздел "Сотрудники и зарплата" - выбираем подраздел "Зарплата" - Ведомости в кассу.
Нажимаем Создать
Выбираем месяц выплаты - за какой месяц оплачиваем
НАжимаем Заполнить - программа сама заполнить все необходимое. НАм эе остается нажать Записать - Провести и переходим на следующую вкладку Создать на основании
Выбираем Выплата зарплаты
Поле Получатель у нас будет серым, не знаю стоит объяснять почему или нет? Читать далее»

Я установила программу 1С 8.3. в ноябре этого года
Программа установлена для организации работающей на ЕНВД - розничная торговля. Соответственно есть и эквайринг, и касса.
Операции по эквайрингу оформляем так:
На закладке "БАнк и касса" выбираем в разделе Касса - Оплата платежными картами - Создать.
Создаем документ.
Вид операции выбираете тот, который нужен вам либо розничная выручка, либо оплата от покупателя. Читать далее»