Бухгалтеры УКРАИНА, нужна консультация
Такая возникла ситуация. Неплательщик оказался плательщиком НДС.
Стал он плательщиком 01.11, но не поставил нас в известность.
5,6,9 была отгрузка на него. Соответственно НН зарегистрированные, как на неплательщика.
26.11, бухгалтер звонит и слёзно просит снять корректировкой те накладные, и зарегистрировать накладные как на плательщика НДС, но мы то по срокам уже не успеваем и попадаем в штрафы.
ГЛ. бух запрещает так делать, так как они не подали о себе информацию вовремя, ошибки с нашей стороны нет, а бухгалтер той фирмы постоянно звонит и просит зарегистрировать, слёзно просит.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??? Может корректировкой как то... НО КАК???
Пожалуйста, рекомендуйте мой пост, если не знаете ответа, возможно кто то знает.
СПАСИБО заранее!!!
Стал он плательщиком 01.11, но не поставил нас в известность.
5,6,9 была отгрузка на него. Соответственно НН зарегистрированные, как на неплательщика.
26.11, бухгалтер звонит и слёзно просит снять корректировкой те накладные, и зарегистрировать накладные как на плательщика НДС, но мы то по срокам уже не успеваем и попадаем в штрафы.
ГЛ. бух запрещает так делать, так как они не подали о себе информацию вовремя, ошибки с нашей стороны нет, а бухгалтер той фирмы постоянно звонит и просит зарегистрировать, слёзно просит.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??? Может корректировкой как то... НО КАК???
Пожалуйста, рекомендуйте мой пост, если не знаете ответа, возможно кто то знает.
СПАСИБО заранее!!!
|
|
Печать | Получить код для блога/форума/сайта |
Коды для вставки:
Как это будет выглядеть?
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
|
|
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам → Бухгалтеры УКРАИНА, нужна консультация
| Такая возникла ситуация. Неплательщик оказался плательщиком НДС. Стал он плательщиком 01.11, но не поставил нас в известность. 5,6,9 была отгрузка на него. Соответственно НН зарегистрированные, как на неплательщика. Читать полностью |
| +3 |
Татьяна1730
|
12 комментариев |
Комментарии
Далее регистрируешь уже со штрафом.
Но вины то с нашей стороны нет. ...
А они теряют налоговый кредит...
Суммы то небольшие, но для них, наверное, существенные, раз они так просят.
Он же был как неплательщик (100000000000), а стал плательщиком (12345678912, к примеру)
Он же был как неплательщик (100000000000), а стал плательщиком (12345678912, к примеру)
↑ Перейти к этому комментарию
"Помилка, допущена в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), може бути виправлена шляхом складання двох розрахунків коригування, які заповнюються в такому порядку:
- в першому розрахунку коригування реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком "-";
- в другому розрахунку коригування реквізити заголовної частини вказуються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюється зі знаком "+"".
Тобто в цьому випадку до податкової накладної буде складено два розрахунки коригування
После 17.02.2015 больше изменений не было?
Зарегистрировано письмо от них с входящим номером...
И то, это скан на почту пришел, а оригинала они еще не передали.
Так что и нас есть доказательства, если что.
Уже так и написала бухгалтеру той фирмы.
Не думаю, что они откажутся из за этого с нами работать.
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: