Бухгалтерский баланс ООО на УСН (дополнила)
Вот и настал отчетный период 
Мне как руководителю ООО на УСН доходы-расходы * 15% надо составить Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. У нас фирма с мужем маленькая, поэтому вся бухгалтерия на мне, а я уже ищу помощи у друзей/знакомых. И вот сейчас опять просила помощи у знакомого бухгалтера, мы с ней составили бухгалтерский баланс, а он не сходится
Она мне сказала, что должно всё выйти в ноль, а у меня разница в 121,6
Девочки посмотрите наглядно, может что-то пропустили
Кратко о деятельности:
Есть касса, р/с. Через р/с оплачиваем аренду/рекламу/металл-профнастил/списывается комиссия банка.
За кассу плачу налом каждый месяц 767 рублей, на что делаю авансовый отчет.
В августе попались на мошенников и перечислили им 270 т. руб (дело сейчас в полиции). В декабре оплатили аренду за январь, поэтому к 270 прибавили 26. Эту сумму записали как дебиторская задолженность.
Брали процентный займ на 455, проценты 35 не оплачивали, оплатим при перечислении всей сумму долга в конце 14 года.
Налоги ни какие пока не платили, т. к. сейчас еще в минусе, до марта заплатим 1% от доходов-это будет 13,4 т. руб.
Фирма оформлена в сентябре 2012 года, деятельность начала вестись с 2013 года. В 2012 только открыли р/с и внесли туда уставной капитал 20 т. руб.
Девочки огромное спасибо за дельные советы
Я с помощью ваших рекомендаций вроде разобралась и теперь могу ответить за каждую цифру ( подтвердить документально, посчитать от куда она взялась).
Программа "Налогоплательщик ЮЛ" просто находка для малых предприятий, спасибо tanya-klo что посоветовала мне ее
Ну вот что в итоге у меня получилось, проверьте пожалуйста
Мне как руководителю ООО на УСН доходы-расходы * 15% надо составить Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. У нас фирма с мужем маленькая, поэтому вся бухгалтерия на мне, а я уже ищу помощи у друзей/знакомых. И вот сейчас опять просила помощи у знакомого бухгалтера, мы с ней составили бухгалтерский баланс, а он не сходится
Она мне сказала, что должно всё выйти в ноль, а у меня разница в 121,6 Девочки посмотрите наглядно, может что-то пропустили
Кратко о деятельности:
Есть касса, р/с. Через р/с оплачиваем аренду/рекламу/металл-профнастил/списывается комиссия банка.
За кассу плачу налом каждый месяц 767 рублей, на что делаю авансовый отчет.
В августе попались на мошенников и перечислили им 270 т. руб (дело сейчас в полиции). В декабре оплатили аренду за январь, поэтому к 270 прибавили 26. Эту сумму записали как дебиторская задолженность.
Брали процентный займ на 455, проценты 35 не оплачивали, оплатим при перечислении всей сумму долга в конце 14 года.
Налоги ни какие пока не платили, т. к. сейчас еще в минусе, до марта заплатим 1% от доходов-это будет 13,4 т. руб.
Фирма оформлена в сентябре 2012 года, деятельность начала вестись с 2013 года. В 2012 только открыли р/с и внесли туда уставной капитал 20 т. руб.
- Поделиться
- Поделиться
- Поделиться
Девочки огромное спасибо за дельные советы
Я с помощью ваших рекомендаций вроде разобралась и теперь могу ответить за каждую цифру ( подтвердить документально, посчитать от куда она взялась).
Программа "Налогоплательщик ЮЛ" просто находка для малых предприятий, спасибо tanya-klo что посоветовала мне ее
Ну вот что в итоге у меня получилось, проверьте пожалуйста
- Поделиться
- Поделиться
- Поделиться
- Поделиться
|
|
Печать | Получить код для блога/форума/сайта |
Коды для вставки:
Как это будет выглядеть?
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
|
|
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам → Бухгалтерский баланс ООО на УСН (дополнила)
 |
Вот и настал отчетный период Мне как руководителю ООО на УСН доходы-расходы * 15% надо составить Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. У нас фирма с мужем маленькая, поэтому вся бухгалтерия на мне, а я уже ищу помощи у друзей/знакомых. Читать полностью |
| +4 |
Б-Кристина
|
73 комментария |
Комментарии
какая сумма налога?
какая сумма налога?
↑ Перейти к этому комментарию
я так поняла, что при расчета налога с доходы минус расходы у вас получился убыток, но это как бы по налоговому, а вам для баланса надо рассчитать бухгалтерскую прибыль или убыток и может быть тогда баланс будет
вы говорили, что у вас получился убыток...какая сумма?
прибыль за минусом налога пойдет в нераспред прибыль а налог в кредит задолж
И ещё вопрос по поводу налога, мне наверно все таки 1% от прибыли лучше заплатить (13000)или 15% разницы (11013)
Прибыль у тебя вышла 73 тыс..а налог то к уплате у тебя будет 1% с дохода!!! Поэтому в прибыль у тебя идет 73 минус 1% с дохода и налог же идет в кредиторку!!!поняла?
КБК: 18210501050011000110
Группа налогов: НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог:Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Этот код кбк автоматом вышел при заполнение декларации в связи с применением УСН, а сверху под 15% вот такой кбк 18210501021011000110
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A3%D0%A1%D0%9D#.D0.9A.D0.91.D0.9A
значит если с расчетного счета ушло, в декабре, то и в книгу попадает
Статья 346.17.п.2
там же
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
В балансе нераспределенная прибыль указали сумму налога который уплатим в 2014 за 2013. А в отчете о финансовых результатах уже высчитывали по пунктам, сколько заплатили поставщикам без ндс, сколько заплатили за аренду/рекламу/обслуживание кассы, сколько заплатили комиссию в банке.
Из долгов только налог оплатить надо
↑ Перейти к этому комментарию
Выручка от продаж 1339
Себестоимость 728
Валовая прибыль 611 (1339-728)
Управленческие расходы 382
Прибыль от продаж 229 (611-382)
%-ы к уплате 34
Прочие расходы 25
Прибыль до налогообложения 170 (229-34-25)
Текущий налог на прибыль 34
Чистая прибыль (убыток) 136 (170-34)
Скачайте Налогоплательщик, там промежуточные и итоговые суммы программа сама считает: http://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/
Почитайте здесь:
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=93901.
Но в любом случае, на момент уплаты процентов и учета их в расходах перечитайте НК. Мало ли что изменится на тот момент.
вот удивила меня страна мам
да бухгалтерией
это же что-то страшное
а оказывается в этом кто-то что-то понимает!!!!
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: