НДС на УСН
Добрый день, специалисты "странамамии" 
Прошу Вашей помощи в разборе ситуации, т.к. ранее не сталкивалась с НДС и Счетами -фактур, а теперь не могу разобраться и расспросить некого
ООО на УСН Доходы арендовало помещение у администрации города.
В договоре прописана сумма, которую мы должны оплачивать ежемесячно без НДС. И как налоговый агент, в данной ситуации, мы должны начислить на эту сумму НДС и оплатить в бюджет.
Никаких документов (актов, счетов, с-ф) Администрация не выписывает. Я прочитала, что мы сами себе должны выписывать СФ и сдавать декларации.
Мы злостные неплательщики и за 1 квартал оплатили только в апреле.
Вопросы:
1. Мы должны, условно, на каждое последнее число месяца делать ручные проводки на начисление арендной платы и НДС ( у меня 1с7)?
2. Счет -фактура выписывается на дату оплаты в апреле или на каждое начисление 1 раз в месяц?
3. НДС оплачивается с суммы оплаченной в апреле (т.е. оплата уже в 3 кв за 2 кв?) или с сумм, начисленных за каждый месяц (т.е. оплата уже во 2 кв)?
4. Ну и соответственно декларация сдается по начислениям за квартал или по оплате?
В общем много вопросов, кажется не все задала ))
Не ругайте меня и не отправляйте учить мат часть пожалуйста я уже начиталась, а по полочкам не раскладывается.
Помогите, а?
Спасибо
Прошу Вашей помощи в разборе ситуации, т.к. ранее не сталкивалась с НДС и Счетами -фактур, а теперь не могу разобраться и расспросить некого
ООО на УСН Доходы арендовало помещение у администрации города.
В договоре прописана сумма, которую мы должны оплачивать ежемесячно без НДС. И как налоговый агент, в данной ситуации, мы должны начислить на эту сумму НДС и оплатить в бюджет.
Никаких документов (актов, счетов, с-ф) Администрация не выписывает. Я прочитала, что мы сами себе должны выписывать СФ и сдавать декларации.
Мы злостные неплательщики и за 1 квартал оплатили только в апреле.
Вопросы:
1. Мы должны, условно, на каждое последнее число месяца делать ручные проводки на начисление арендной платы и НДС ( у меня 1с7)?
2. Счет -фактура выписывается на дату оплаты в апреле или на каждое начисление 1 раз в месяц?
3. НДС оплачивается с суммы оплаченной в апреле (т.е. оплата уже в 3 кв за 2 кв?) или с сумм, начисленных за каждый месяц (т.е. оплата уже во 2 кв)?
4. Ну и соответственно декларация сдается по начислениям за квартал или по оплате?
В общем много вопросов, кажется не все задала ))
Не ругайте меня и не отправляйте учить мат часть пожалуйста я уже начиталась, а по полочкам не раскладывается.
Помогите, а?
Спасибо
|
|
Печать | Получить код для блога/форума/сайта |
Коды для вставки:
Как это будет выглядеть?
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
|
|
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам → НДС на УСН
| Добрый день, специалисты "странамамии" Прошу Вашей помощи в разборе ситуации, т.к. ранее не сталкивалась с НДС и Счетами -фактур, а теперь не могу разобраться и расспросить некого ООО на УСН Доходы арендовало помещение у администрации города. В договоре прописана сумма, которую мы должны оплачивать ежемесячно без НДС. Читать полностью |
| +1 |
lightalk
|
20 комментариев |
Комментарии
У вас есть дата оплаты арендной платы, считаю, что это и есть дата счета-фактуры.
Порядок и сроки уплаты НДС регламентированы п. 1 ст. 174 НК РФ. Оплату следует производить ежемесячно до 25-го числа в течение квартала, следующего за отчетным периодом, разделив равными долями сумму исчисленного налога. При этом если срок платежа выпадает на выходной день, то он автоматически переносится на ближайшую следующую за выходным рабочую дату (п. 7 ст. 6.1 НК РФ
а зачем вам начислять ндс, если вы на усн?
вам дали документ за аренду, вы ее администрации оплатили...
↑ Перейти к этому комментарию
а зачем вам начислять ндс, если вы на усн?
вам дали документ за аренду, вы ее администрации оплатили...
↑ Перейти к этому комментарию
Факт уплаты НДС не зависит от факта уплаты своей аренды. В декларации код 02 налоговый агент
А нужно заполнять в СФ строку "К платежно-расчетному документу №__от__" ?
Я не заполняла, потому как оплачивала позже
У вас есть дата оплаты арендной платы, считаю, что это и есть дата счета-фактуры.
Порядок и сроки уплаты НДС регламентированы п. 1 ст. 174 НК РФ. Оплату следует производить ежемесячно до 25-го числа в течение квартала, следующего за отчетным периодом, разделив равными долями сумму исчисленного налога. При этом если срок платежа выпадает на выходной день, то он автоматически переносится на ближайшую следующую за выходным рабочую дату (п. 7 ст. 6.1 НК РФ
↑ Перейти к этому комментарию
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: