НДС и ЕНВД. Должны ли уплатить налог?
Ситуация: был возврат товара. Мы работаем без НДС, фирма поставщик с НДСом. У нас был возврат товара и на данную сумму мы не доплатили за товар.
Провожу операцию в программе 1С версия 8.3. Провожу возврат товара на сумму в размере 11819 р 78 копеек. Программа формирует проводки
Д 60.02 К 41.11 23600
Д 60.02 К 42.01 -17690
и была также проводка с НДСом, но я отредактировала документ в ручную и убрала НДС. Но вопрос у меня все таки остался:
мы были обязаны уплатить НДС? Мы с ним не работает, счет-фактур не выставляем.
Да простят меня знатоки
но я с периодичностью чувствую себя полным профаном и рада. что здесь есть такая мощная поддержка
Провожу операцию в программе 1С версия 8.3. Провожу возврат товара на сумму в размере 11819 р 78 копеек. Программа формирует проводки
Д 60.02 К 41.11 23600
Д 60.02 К 42.01 -17690
и была также проводка с НДСом, но я отредактировала документ в ручную и убрала НДС. Но вопрос у меня все таки остался:
мы были обязаны уплатить НДС? Мы с ним не работает, счет-фактур не выставляем.
Да простят меня знатоки
|
|
Печать | Получить код для блога/форума/сайта |
Коды для вставки:
Как это будет выглядеть?
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
|
|
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам → НДС и ЕНВД. Должны ли уплатить налог?
Тэги: ндс
| Ситуация: был возврат товара. Мы работаем без НДС, фирма поставщик с НДСом. У нас был возврат товара и на данную сумму мы не доплатили за товар. Провожу операцию в программе 1С версия 8.3. Провожу возврат товара на сумму в размере 11819 р 78 копеек. Программа формирует проводки Д 60.02 К 41.11 23600 Д 60.02 К 42.01 -17690 Читать полностью |
| +6 |
Кэтрин Зэта Джонс
|
32 комментария |
Комментарии
НДС ПЛАТЯТ С РЕАЛИЗАЦИИ! Вы в данной ситуации покупатель, с покупки НДС не платится, тем более вы на спецрежиме
и почему сумма на возврат 5910 ?
ПС это наверное наценка?
проводки, которые формирует программа:
еще она формировала
Д 60.02 К91.01 Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров 1063.82 (привожу пример на одной позиции)
Д 60.02 К68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 127,58
поскольку мы работаем без НДС то две выше указанные проводки я убрала, те где фигурирует К 91.01 и К 68.02
я не очень розницу знаю, у меня строительство , возврат идет с 10 счета
При реализации без НДС, НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость реализуемой партии товаров или списывать на расходы (ст. 170 НК РФ).
Для автоматического контроля включения НДС в стоимость в учетной политике по налоговому учету необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
и выполнить все связанные с этим действия!
проводок по НДС в принципе быть не должно, все включаете в стоимость и так же все возвращаете
возврат делаю на сумму 27800
76.02 10.01 - 24996,59 - эта сумму программа взяла как среднее по этой позиции исходя из остатка на складе
76.02 91.02 - 2803,41
НДС не трогает совсем
76 счет считаю не принципиальным , я бы вручную исправила на 60.01 и вручную бы добавила
60.02 60.01 - на сумму возврата
только я все равно в ваших проводках не понимаю откуда сумма такие ?
у меня получилось в сумме та цена, за которую покупали 27800 (24996,59+2803,41)
самое интересное что по данному моменту очень мало в интернете информации
хотя мне не понятно почему, по идее вы товар с 41 возвращаете , он еще не продан, он ваш , откуда там наценка
тогда вопрос
11819,78 руб это сумма с НДС по накладной поставщика?
товар на 41 у вас должен был попасть с НДС
за то время что товар простоял в магазине он не подошел покупателям по размеру, но наценка-то на него было уже произведена
я там ниже спросила
по моему возврату у меня так и получилась : одна позиция стоимостью 27800 , т .е на мою сумму возврата , как я и задала при формировании док-та на возврат
у вас на печать , что выводит?
на какую сумму?
Д 60.02 К 41.11 23600
Д 60.02 К 42.01 -17690
Д 60.02 К91.01 Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров 1063.82 (привожу пример на одной позиции)
Д 60.02 К68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 127,58
только причем здесь НДС, я же ведь его не выделяю
и для тех кто в танке
только она мне почему-то пишет
Всего наименований 2, на сумму 13 947,42 руб.
Тринадцать тысяч девятьсот сорок семь рублей 42 копейки
хотя должно быть на сумму 11 819,84
может я зря те проводки убрала?
у вас лишний НДС
посмотрите в номенклатуре 41 счета , конкретно на ваши позиции , что там с НДС ? Почему идет накрутка по НДС .....
все равно проставляет с НДС
не знаю что я сделала - все убралось))))
Скорее всего просто перепровели документ !
Попробуйте на основании прихода сформировать возврат... Именно стоять на приходной накладной, нажать правой клавишей мыши, выйдет список... Выберите " ввести на основании " , выйдет новый список что можно ввести, в этом списке выберите " возвратную накладную". Так у вас цены будут реальные...
Попробуйте на основании прихода сформировать возврат... Именно стоять на приходной накладной, нажать правой клавишей мыши, выйдет список... Выберите " ввести на основании " , выйдет новый список что можно ввести, в этом списке выберите " возвратную накладную". Так у вас цены будут реальные...
↑ Перейти к этому комментарию
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: